| LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN |
| TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2009 |
| PER TANGGAL 14 JUNI 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| UNIT : BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | SPD I & II | REALISASI KEUANGAN | SISA DANA (Rp.) |
| Rp. | % Pagu | % SPD |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 393.802.150 | 233.502.150 | 162.549.073 | 41% | 82% | 70.953.077 |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.380.000 | 1.690.000 | 1.630.000 | 48% | 96% | 60.000 |
| 2 | Peny. Jasa Komunikasi / Sumber Daya Air / Listrik | 55.200.000 | 27.600.000 | 17.789.423 | 32% | 64% | 9.810.577 |
| 3 | Pemelih. & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 1.000.000 | 550.000 | 400.000 | 40% | 73% | 150.000 |
| 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor | 2.546.000 | 1.523.000 | 1.523.000 | 60% | 100% | - |
| 5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 10.307.150 | 5.307.150 | 5.307.150 | 51% | 100% | - |
| 6 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 3.439.000 | 1.719.500 | 1.719.500 | 50% | 100% | - |
| 7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang | 21.825.000 | 21.562.500 | 21.000.000 | 96% | 97% | 562.500 |
| | Bangunan Kantor | | | | | | - |
| 8 | Peny. Bahan Bacaan & Peratur.Perundang-undangan | 7.260.000 | 3.630.000 | 2.260.000 | 31% | 62% | 1.370.000 |
| 9 | Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah | 102.265.000 | 68.855.000 | 32.705.000 | 32% | 47% | 36.150.000 |
| 10 | Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm / | 60.000.000 | 30.000.000 | 25.000.000 | 42% | 83% | 5.000.000 |
| | Teknis Perkantoran | | | | | | - |
| 11 | Fasiltasi Pengelolaan Administrasi Keuangan | 126.580.000 | 71.065.000 | 53.215.000 | 42% | 75% | 17.850.000 |
| | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 54.560.000 | 43.180.000 | 38.681.900 | 71% | 89% | 4.498.100 |
| 12 | Pengadaan Komputer | 15.450.000 | 15.450.000 | 15.250.000 | 99% | 99% | 200.000 |
| 13 | Pengadaan Peralatan Kantor | 5.500.000 | 5.500.000 | 2.500.000 | 45% | 45% | 3.000.000 |
| 14 | Pengadaan Alat-alat Komunikasi | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 100% | 100% | - |
| 15 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 4.250.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 71% | 100% | - |
| 16 | Pemelih. Rutin/Berkala Kendaraan D.Operasional | 18.760.000 | 13.130.000 | 11.831.900 | 63% | 90% | 1.298.100 |
| 17 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan G. Kantor | 9.100.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 51% | 100% | - |
| | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Peng. Sistem Pelaporan Capaian | 11.193.800 | 6.616.600 | 4.868.600 | 43% | 47% | 1.748.000 |
| | Kinerja dan Keuangan | | | | | | |
| 18 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar | 3.705.600 | 3.705.600 | 3.330.600 | 90% | 90% | 375.000 |
| | Realisasi Kinerja | | | | | | |
| 19 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran | 1.373.000 | 1.373.000 | - | 0% | 0% | 1.373.000 |
| 20 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 1.538.000 | 1.538.000 | 1.538.000 | 100% | 100% | - |
| 21 | Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD | 4.577.200 | - | - | 0% | 0% | - |
| | | | | | | | |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 272.390.650 | 272.390.650 | 67.308.600 | 25% | 48% | 205.082.050 |
| 22 | Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah | 209.897.050 | 209.897.050 | 10.130.000 | 5% | 5% | 199.767.050 |
| 23 | Pendidikan & Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah | 62.493.600 | 62.493.600 | 57.178.600 | 91% | 91% | 5.315.000 |
| | | | | | | | |
| | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 1.462.503.400 | 961.946.400 | 678.116.350 | 46% | 70% | 283.830.050 |
| 24 | Seleksi Penerimaan Calon PNS | 526.364.100 | 234.260.200 | 114.685.800 | 22% | 49% | 119.574.400 |
| | Seleksi Penerimaan Calon PNS (Lanjutan) | 150.000.000 | 150.000.000 | 75.000.000 | 50% | 50% | 75.000.000 |
| 25 | Penempatan PNS | 115.950.400 | 74.707.400 | 65.881.400 | 57% | 88% | 8.826.000 |
| 26 | Penataan Sistim Administrasi Kenaikan Pangkat | 139.766.400 | 90.702.200 | 74.670.600 | 53% | 82% | 16.031.600 |
| | Otomatis PNS | | | | | | |
| 27 | Pembangunan/Pengembangan Sistim Informasi | 41.701.900 | 18.570.000 | 4.230.000 | 10% | 23% | 14.340.000 |
| | Kepegawaian Daerah | | | | | | |
| 28 | Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi | 19.446.600 | 14.306.600 | 13.338.550 | 69% | 93% | 968.050 |
| 29 | Proses Penganganan Kasus-kasus Pelanggaran | 16.045.800 | 1.171.800 | 1.171.800 | 7% | 100% | - |
| | Disiplin Daerah | | | | | | |
| 30 | Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas | 371.209.400 | 296.209.400 | 266.209.400 | 72% | 90% | 30.000.000 |
| | Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas (Lanjutan) | 55.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 | 100% | 100% | - |
| 31 | Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN | 27.018.800 | 27.018.800 | 7.928.800 | 29% | 29% | 19.090.000 |
| | | | | | | | |
| J U M L A H | 2.194.450.000 | 1.517.635.800 | 951.524.523 | 43% | 63% | 566.111.277 |
Akuntabilitas Kinerja 